Contabilidade para Negócios Digitais
O que você vai aprender nesse conteúdo?
Somos especializados em gerar economia tributária para o seu negócio!
Sabemos que muitas perguntas podem surgir sobre contabilidade para negócios digitais.
Por sinal, pensamos nisso quando criamos esse conteúdo.
Aqui, você descobrirá a importância de ter um contador especializado em negócios digitais e os passos necessários para abrir um CNPJ.
Além disso, vamos ajudá-lo a manter o controle contábil e fiscal de sua empresa atualizado, evitando problemas fiscais e selecionando o regime tributário mais econômico.
Com a ajuda de um contador especializado em negócios digitais, você pode cumprir seus deveres e pagar menos impostos. Continue lendo ou entre em contato através de um dos botões abaixo para obter mais informações.
Qual é a definição de negócios digitais?
As pessoas estão cada vez mais conectadas com a internet, o mercado de negócios digitais cresceu muito e deve continuar crescendo nos próximos anos.
Existem muitas variedades de negócios digitais. Para que você entenda o que cada um deles faz, listamos os principais a seguir.
YouTuber: um profissional que atua gravando conteúdo em vídeo para a plataforma do YouTube, que paga seus produtores com base no número de visualizações que seus vídeos recebem.
O YouTube paga os youtubers por anúncios veiculados nos vídeos.
Infoprodutor: O profissional que cria e vende cursos, mentorias e ebooks online em plataformas como Hotmart, Eduzz, Monetizze, Lomadee e Braip é conhecido como infoprodutor.
Coprodutor: Os indivíduos que trabalham com infoprodutores em projetos de conteúdo, gestão de tráfego e estratégias de marketing para ajudar os infoprodutos a se expandir e ganhar visibilidade.
Os coprodutores geralmente recebem um percentual de cada venda de infoprodutos.
Afiliados: Profissionais do mercado digital que ajudam na divulgação e venda de infoprodutos são chamados de afiliados. Eles recebem um percentual de comissionamento sobre cada venda realizada a partir do seu link de indicação.
Agência de Marketing: As agências de marketing ajudam empresas e profissionais autônomos a aumentar a visibilidade online e a credibilidade, usando uma variedade de estratégias, como gestão de redes sociais, campanhas de tráfego pago, marketing por e-mail, otimização de mecanismo de pesquisa e construção de sites.
Copywriter: O profissional especializado em escrever conteúdo textual para web, como artigos, notícias, legendas para redes sociais e chamadas persuasivas para páginas de venda, é conhecido como copywriter.
Editor de Vídeo: Os profissionais de edição de vídeo trabalham em agências de marketing ou trabalham sozinhos editando vídeos para YouTubers, tiktokers, empresas e outros influencers.
Influencers: Profissionais com um grande número de seguidores nas redes sociais são conhecidos como influencers e aproveitam essa posição para vender produtos e marcas em troca de cachês.
Gestor de Tráfego: Esses indivíduos são especializados em projetar estratégias para exibir anúncios em plataformas como Google Ads, YouTube Ads e Facebook Ads.
Os anúncios geralmente aumentam a visibilidade e o tráfego para marcas e empresas que desejam vender produtos ou serviços.
Social Media: Por fim, temos os profissionais de social media que produzem conteúdo para celebridades, profissionais autônomos e empresas.
Você deve ter percebido a importância da contabilidade para negócios digitais devido à abundância de oportunidades online, não é?
Continue lendo esse conteúdo se você possui ou pretende iniciar um negócio digital.
Como é a Contabilidade para Negócios Digitais?
Como o assunto é Contabilidade para Negócios Digitais, você deve primeiro entender como funciona a assessoria contábil desse mercado.
Embora muitas pessoas não estejam cientes, o papel de uma contabilidade especializada em contabilidade para negócios digitais vai muito além da criação do CNPJ e inclui:
- Planejamento Tributário para enquadrar no melhor regime tributário;
- Todo o processo de Abertura e Regularização da Empresa;
- Entrega de obrigações fiscais ao Fisco;
- Elaboração de balanços contábeis;
- Contabilização fiscal e contábil;
- Registro de funcionários;
- Emissão de guias para pagamento de impostos;
- Controle de CNDs, ou certidões negativas;
- Elaboração de balanços contábeis;
- Dentre outras funções importantes.
Assim, se você trabalha na área e ainda não tem acesso a uma contabilidade digital especializada, é imperativo que você busque imediatamente uma.
Contabilidade Digital para Empreendedores Digitais
Como a contabilidade especializada é vital para área de Negócios Digitais?
A contabilidade especializada em Negócios Digitais é muito importante para os profissionais e empresas da área.
Na verdade, um contador especialista tem uma compreensão abrangente das regras tributárias e pode ajudar os seus clientes a pagar menos impostos, por meio de uma redução significativa das tributações.
Estamos falando de uma redução de impostos legítima e legal, que pode ser alcançada por meio de um bom planejamento tributário em vez de sonegação.
Estamos falando de uma redução legítima e legal de impostos, que pode ser alcançada por meio de um bom planejamento tributário, e não de sonegação.
Por que fazer um planejamento tributário?
A falta de estudos tributários especializados faz com que os profissionais de negócios digitais paguem mais impostos do que precisam. Eles perdem competitividade e margem de lucro.
Para resolver esse problema e aumentar a lucratividade da atividade, um planejamento tributário adequado é necessário.
Por exemplo, você pode usar um planejamento tributário para descobrir se recolher seus impostos no Simples Nacional ou no Lucro Presumido é mais vantajoso.
Quais tipos de CNPJ existem para Negócios Digitais?
Existem várias possibilidades jurídicas para abertura de uma empresa para negócios digitais quando se trata de abrir um CNPJ, como:
- EI – Empresário Individual;
- SLU – Sociedade Limitada Unipessoal;
- Sociedade Empresária Limitada;
As duas primeiras opções na lista são para aqueles que desejam abrir um CNPJ sem sócio. As demais opções são para aqueles que desejam empreender em sociedade.
Nossos contadores podem fornecer mais detalhes sobre cada opção e sugerir a que melhor se encaixa no seu modelo de negócios.
Como é classificada a atividade de negócios digitais?
Se você deseja reduzir os impostos sobre a tributação, você deve escolher o código de atividade (CNAE) certo para vincular ao seu CNPJ
Diante disso, é importante enfatizar que o que existe vários CNAEs para atividade de negócios digitais, podemos destacar:
Agência de Publicidade – CNAE 7311-4/00 – Agências de publicidade
O CNAE pode ser MEI?
Não pode ser MEI de acordo com as leis atuais.
Esta atividade está enquadrada em: Anexo III e Anexo V
Alíquota Anexo III: De 6% até 33%.
Alíquota Anexo V: De 15.5% até 30.5%.
Atividades que você pode exercer com esta CNAE:
- A criação e a produção de campanhas de publicidade para qualquer finalidade, para veiculação em quaisquer tipos de veículos de comunicação
- A colocação, em nome de clientes, de material publicitário em jornais, revistas, rádio, televisão, internet e em outros veículos de comunicação
- Os representantes dos veículos de comunicação para venda de tempo ou espaço de publicidade a clientes
- A prestação de serviços para merchandising em rádio e televisão
Social Media – CNAE 6319-4/00 – Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
O CNAE pode ser MEI?
Não pode ser MEI de acordo com as leis atuais.
Esta atividade está enquadrada em: Anexo III e Anexo V
Alíquota Anexo III: De 6% até 33%.
Alíquota Anexo V: De 15.5% até 30.5%.
Atividades que você pode exercer com esta CNAE:
- A operação de páginas de internet (websites) ou de ferramentas de busca (search engine) para gerar e manter grandes bases de dados de endereços e conteúdos de internet
- A operação de portais da internet que atualizam periodicamente seu conteúdo, como, por exemplo, os dos meios de comunicação
- As atividades para certificação digital
- As páginas de entretenimento (jogos) na internet, exceto jogos de azar
- As páginas de publicidade na internet
- O acesso a programas na internet
- Os serviços de disponibilização de música através da internet
- Os serviços de e-mail
Gestores de Tráfego – CNAE 6319-4/00 – Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
O CNAE pode ser MEI?
Não pode ser MEI de acordo com as leis atuais.
Esta atividade está enquadrada em: Anexo III e Anexo V
Alíquota Anexo III: De 6% até 33%.
Alíquota Anexo V: De 15.5% até 30.5%.
Atividades que você pode exercer com esta CNAE:
- A operação de páginas de internet (websites) ou de ferramentas de busca (search engine) para gerar e manter grandes bases de dados de endereços e conteúdos de internet
- A operação de portais da internet que atualizam periodicamente seu conteúdo, como, por exemplo, os dos meios de comunicação
- As atividades para certificação digital
- As páginas de entretenimento (jogos) na internet, exceto jogos de azar
- As páginas de publicidade na internet
- O acesso a programas na internet
- Os serviços de disponibilização de música através da internet
- Os serviços de e-mail
Youtubers: CNAE: 5911-1/99 -Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
O CNAE pode ser MEI?
Não pode ser MEI de acordo com as leis atuais.
Alíquota Anexo III: De 6% até 33%.
Atividades que você pode exercer com esta CNAE:
- A produção de filmes destinados à difusão (broadcasting) pela televisão e pela internet produzidos fora dos estúdios de televisão
- A gravação, fora dos estúdios de televisão, de programas de televisão por produtores independentes
Infoprodutores (e-books) – CNAE: 5811-5/00 – Edição de livros
O CNAE pode ser MEI?
Sim, a CNAE 5811-5/00 – Edição de livros, pode ser MEI de acordo com as leis atuais.
Esta atividade está enquadrada em: Anexo I, Anexo III e Anexo V.
Alíquota Anexo I: De 4% até 19%.
Alíquota Anexo III: De 6% até 33%.
Alíquota Anexo V: De 15.5% até 30.5%.
Atividades que você pode exercer com esta CNAE:
- A edição de livros (literários, didáticos, infantis), dicionários, atlas, enciclopédias, etc., na forma impressa, eletrônica (cds) e na internet
- A aquisição de direitos autorais para a edição e disseminação de livros
- A gestão de direitos autorais de obras literárias
Infoprodutores (cursos e treinamentos) – CNAE: 8599-6/04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
O CNAE pode ser MEI?
Sim, a CNAE 8599-6/04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, pode ser MEI de acordo com as leis atuais.
Esta atividade está enquadrada em: Anexo III
Alíquota Anexo III: De 6% até 33%.
Atividades que você pode exercer com esta CNAE:
As atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Afiliados: CNAE: 7490-1/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
O CNAE pode ser MEI?
Não pode ser MEI de acordo com as leis atuais.
Esta atividade está enquadrada em: Anexo III e Anexo V
Alíquota Anexo III: De 6% até 33%.
Alíquota Anexo V: De 15.5% até 30.5%.
Atividades que você pode exercer com esta CNAE:
- As atividades de corretagem, intermediação, mediação de negócios ou serviços em geral, sem especificação definida, promovendo a integração entre profissionais e empresas
- As atividades de intermediação na compra e venda de patentes
Designer – CNAE: 7410-2/99 – Atividades de design não especificadas anteriormente
O CNAE pode ser MEI?
Não pode ser MEI de acordo com as leis atuais.
Esta atividade está enquadrada em: Anexo III e Anexo V
Alíquota Anexo III: De 6% até 33%.
Alíquota Anexo V: De 15.5% até 30.5%.
Atividades que você pode exercer com esta CNAE:
- Os serviços de design gráfico e de diagramação
Ao iniciar um negócio digital, classificar sua empresa no CNAE correto é essencial para evitar problemas com a Receita Federal e pagar menos impostos.
Agora que você sabe disso, é imperativo que você defina o seu CNAE com a ajuda e orientação de uma contabilidade especializada em negócios digitais.
Como é tributada as empresas negócios digitais?
Após obter conhecimento do CNAE das atividades do mercado de negócios digitais, podemos calcular quanto imposto uma empresa de negócios digitais paga.
Em relação à legislação tributária brasileira, o Lucro Presumido e o Simples Nacional são duas opções interessantes para os empreendedores. No entanto, vamos primeiro examinar a tributação da pessoa física, que servirá como base para comparar os outros impostos.
Tributação para Profissional Autônomo
A tabela abaixo mostra que o imposto de renda pode alcançar 27,5% dos rendimentos do profissional autônomo.
Além de pagar o IRPF, o profissional autônomo também deve pagar 20% dos seus rendimentos à Previdência Social.
Essa contribuição não pode exceder o limite de contribuição do INSS.
O cálculo dos impostos pagos por um profissional de arquitetura autônomo é ilustrado neste exemplo:
Renda Mensal: R$ 10.000,00
Imposto de Renda: (R$ 10.000 x 27,5%) – R$ 869,36 = R$ 1.880,64
INSS (20%): R$ 1.286,71 (Teto do INSS)
Remuneração Líquida: R$ 6.832,65
Tributação pelo Simples Nacional
As empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões podem usar o Simples Nacional, um regime de tributação simplificado.
Todos os impostos que as empresas de negócios digitais pagam sob esse regime tributário são acumulados em uma guia que é paga uma vez por mês.
O imposto é calculado usando os valores da folha de pagamento como parâmetro, bem como o faturamento mensal da empresa e a receita anual.
O contador usa os Anexos I, Anexos III e V para calcular os impostos para dependendo das atividades desenvolvidas nesse segmento.
Anexo I
As alíquotas efetivas apresentadas no Anexo I variam de 4% até 19% do faturamento mensal, com base na margem de dedução do Simples Nacional.
Anexo III
As empresas de negócios digitais que têm uma folha de pagamento que representa 28% ou mais do faturamento da empresa podem usar o Anexo III. (Fator R);
As alíquotas efetivas apresentadas no Anexo III variam de 6% a 19,5% do faturamento mensal, com base na margem de dedução do Simples Nacional.
Anexo V
As empresas de negócios digitais que têm uma folha de pagamento que não representa 28% do faturamento são tributadas pelo Anexo V.
As alíquotas efetivas no Anexo V variam de 15,5% a 19,25% do faturamento mensal, considerando a margem de dedução do Simples Nacional.
Tributação pelo Lucro Presumido
Um outro regime de tributação, o Lucro Presumido, pode ser usado por empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões.
Os impostos no Lucro Presumido são pagos por meio de guias diferentes calculadas neste sistema tributário.
Para negócios digitais que trabalham no Lucro Presumido, a alíquota final de contribuição pode variar de 13,33% a 16,33%.
O imposto sobre serviços (ISS) pode ser de 2% a 5% do faturamento mensal, dependendo do município onde o trabalhador trabalha.
A diferença na carga tributária final do arquiteto pessoa jurídica em relação ao lucro presumido é explicada aqui.
Os impostos desse regime são pagos individualmente porque alguns são calculados com base no lucro líquido, algo que não costuma ser bom para as empresas de negócios digitais.
Por que contratar uma empresa de contabilidade para negócios digitais ou abrir uma empresa?
Veja este guia completo com todos os passos necessários para iniciar uma empresa e contratar um escritório de contabilidade para negócios digitais:
- Definição da Natureza Jurídica, Regime Tributário eAtividades (CNAE);
- Registro da empresa na Junta Comercial;
- Registro e emissão do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- Emissão da Inscrição Municipal e Alvará de Funcionamento;
- Adquira um certificado digital;
- Registro da empresa na Previdência Social;
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