POLÍTICA DE REEMBOLSO

1. OBJETIVO O principal objetivo dessa política é estabelecer diretrizes e procedimentos para padronizar o processo e as regras de reembolso de despesas feitas em nome da VCF ONLINE CONTABILIDADE DIGITAL.

2. ALCANCE Essa política é feita para todos os colaboradores VCF ONLINE CONTABILIDADE DIGITAL.

3. DIRETRIZES

3.1 A empresa deverá priorizar a prática do reembolso de despesas através da prestação de contas, em detrimento ao adiantamento de despesas, o qual somente deverá ser requisitado em casos de necessidade.

3.2 O controle eficaz das despesas deverá ser da responsabilidade de cada colaborador, cabendo ao diretor a responsabilidade pela aprovação da prestação de contas de despesas reembolsáveis pela empresa.

4. ADIANTAMENTOS

4.1. Todo adiantamento de despesa deverá ser solicitado pelo colaborador e aprovado pelo gestor no prazo de 05 dias úteis antes da data prevista de utilização. O valor será depositado em conta corrente. Obs.: Adiantamentos de despesas não podem ser depositados em conta salário.

4.2. O saldo de adiantamento não utilizado deve ser devolvido no prazo de 10 dias após recebimento do mesmo, através de depósito na conta bancária da VCF ONLINE CONTABILIDADE DIGITAL, que o concedeu. O colaborador deve enviar o comprovante do depósito ao Departamento de recursos humanos para fins de identificação e baixa na conta corrente do mesmo.

4.3. O adiantamento não devolvido no prazo estabelecido poderá acarretar, a critério exclusivo da empresa, o desconto na folha de salário do respectivo colaborador. O desconto se dará de forma integral e não parcial.

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.1. O colaborador deverá prestar contas de suas despesas através de um relatório, devendo ser aprovado pelo gestor e encaminhado ao Recursos Humanos.

5.2. O prazo para prestação de contas é de até 05 dias da data que ocorreu a despesa, ou o adiantamento, quando for o caso. Não serão reembolsadas despesas após decorrido este prazo.

5.3. O ressarcimento ocorrerá no prazo de 05 dias úteis após esclarecimento do colaborador.

5.4. Em casos de cupons fiscais é obrigatório o envio do original e cópia.

6. TIPOS DE DESPESAS REEMBOLSÁVEIS

Despesas com refeição:

São reembolsáveis as seguintes despesas de refeição:

1. a) Refeições em viagens;
2. b) Refeições de relacionamento;
3. c) Refeições com clientes;

O valor limite de reembolsos de refeição é de R$ 30,00 (Trinta reais) mediante apresentação de NF com a descrição dos custos.

2. Despesas com transportes
3. Táxi – A VCF ONLINE CONTABILIDADE DIGITAL. trabalha em parceria com algumas empresas de táxi e os profissionais devem fazer uso, preferencialmente, das empresas de táxi parceiras. Consulte a administração local de cada escritório para contatos e procedimentos relativos a Táxis. Uso de táxi noturno – custo da [Para a segurança de todos os profissionais, a VCF ONLINE CONTABILIDADE DIGITAL, faculta o uso de táxis após as 22h (vinte e duas horas). Neste caso, use sempre as empresas parceiras e comunique [PESSOA RESPONSAVEL POR AUTORIZAR].
4. Quilometragem Caso o profissional use o próprio veículo para atender a uma reunião do cliente ou prospecção, a VCF ONLINE CONTABILIDADE DIGITAL, fará o reembolso por quilometro rodado mediante pré-aprovação da Diretoria, VCF ONLINE CONTABILIDADE DIGITAL, não se responsabilizarão por danos ou multas ocorridas com o veículo durante sua utilização.

Custos de pedágio e estacionamento também serão reembolsados por meio de comprovante da despesa.

1. Outros transportes: Caso o profissional precise de outros meios de transporte para fins de trabalho, ele poderá fazê-lo desde que seu superior esteja ciente. Serão consideradas despesas de condução: ônibus, barcas, balsas, catamarãs etc. Estão dispensados de notas fiscais os reembolsos de passagens de ônibus. Neste caso, o profissional deverá descrever o trajeto e os custos unitários de passagens utilizadas.
2. Telefonia Móvel Pessoal para os profissionais não elegíveis ao Plano Corporativo, a VCF ONLINE CONTABILIDADE DIGITAL. farão reembolso de todos os minutos consumidos em função do trabalho. Para isso, é necessário identificar, na conta telefônica, todas as ligações realizadas, somar os valores devidos e solicitar reembolso.

1. NÃO REEMBOLSÁVEIS [EXEMPLOS]

• Aquisição de objetos de uso pessoal (presentes, roupas e outros);
• Despesas com cuidados estéticos e de uso e higiene pessoal (perfumes, aparelhos de barbear, cremes e outros);
• Despesas com bebidas alcoólicas; Multas de trânsito;
• Lavagem de veículos e Reparos em veículos;
• Despesas com lavanderia serão reembolsadas nos casos em que a estadia ultrapassa 15 dias de hospedagem.
• Mediante aprovação do Gestor (por e-mail) Recarga de Celular;
• Recarga de Bilhete Único;
• Compra de aparelhos eletrônicos (celular, tablet, notebook);